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穆棱市林业局2019年部门预算
2019-02-25 10:22 财务股 穆棱市林业局

第一部分 概况     

一、部门主要职能     

(一)贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规;负责全市林业及其生态建设的监督管理。     

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化、全民义务植树工作;指导、监督植树造林、封山育林、植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作。     

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任;审批发放林木采伐许可证、运输和木材经营加工许可证;指导、协调解决林权争议调处,查处林业行政案件。     

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织、协调、指导和监督全市湿地保护和合理开发利用工作。     

(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。     

(六)监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠、和陆生野生动植物资源的开发利用。     

(七)承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任,拟定全市林权制度改革意见并组织实施。     

(八)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火工作;承担林业行政执法监管的责任;负责全市森林公安队伍、装备建设和综合管理。     

(九)监督管理市级林业基金和其他资金;监管国有林业资产;审核林业重点建设项目。     

(十)指导、监督全市林木种苗工作;依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作。     

(十一)指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作;核发森林植物检疫证书。     

(十二)组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。     

(十三)完成市委、市政府交办的其它工作任务。     

二、部门机构设置     

根据上述职责,市林业局设8个内设机构:办公室、计财审计股、人事干部股、森林资源管理股(林政法规股)、科技生产股、行政审批股、穆棱市人民政府绿化委员会办公室、(穆棱市退耕还林工作领导小组办公室)、防火办(穆棱市人民政府森林防火指挥部办公室)。     

三、部门人员构成     

穆棱市林业局总编制39人,在职实有人数39人,其中:行政编制31人、事业编制8人;退休人员68人。与上年相比,在职人员减少1人(新增退休2人,新调入1人),退休人员增加2人。     

第二部分2019年部门预算表(见附件)     

一、部门收支总表     

二、部门收入总表     

三、部门支出总表     

四、财政拨款收支预算总表     

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)     

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)     

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)     

八、政府性基金预算支出表(功能科目)     

九、政府性基金支出表(部门经济科目)     

十、政府性基金支出表(政府经济科目)     

十一、一般公共预算“三公”经费支出表     

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表     

第三部分2019年部门预算情况说明     

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,穆棱市林业局收支总预算3054.77万元。收入包括:一般公共预算收入3054.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出621.78万元,项目支出2432.99万元。     

(二)财政拨款收支总体情况(附表4)

2019年,财政拨款收支总预算3054.77万元。包括:本级一般公共预算收入3054.77万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出53.25万元、卫生健康支出39.11万元、农林水支出2903.18万元、住房保障支出59.23万元。     

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)     

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为53.25万元,比2018年预算数增加53.25万元,增长100%,主要原因是调整科目。     

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为39.11万元,比2018年预算数增加2.26万元,增长6%,主要原因是人员调入及工资调整。     

(三)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2019年预算数为455.19万元,比2018年增加68.56万元,增长17.73%,主要原因是人员调入及工资调整。     

(四)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2019年预算数为2432.99万元,比2018年增加1996.81万元,增长457.79%,主要原因是国有林场改革,林场的支出全部纳入财政项目支出。     

(五)农林水支出(类)林业(款)防灾减灾(项)2019年预算数为15万元,比2018年减少9万元,降低37.5%,主要原因是压缩成本,降低支出。     

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为29.51万元,比2018年增加0.9万元,增长3.15%,主要原因是人员调入及工资调整。     

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房提租补贴(项)2019年预算数为29.71万元,比2018年增加2.01万元,增长7.26%,主要原因是人员调入及工资调整。     

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)     

2019年,穆棱市林业局一般公共预算基本支出3054.77万元。其中:     

人员经费498.29万元,主要包括:基本工资245.94万元、津贴补贴41.41万元、奖金20.50万元、机关事业养老保险缴费53.25万元、职工基本医疗保险缴费17.22万元、住房公积金29.51万元、退休费49.08万元、生活补助11.82万元、医疗费补助21.89万元、其他对个人和家庭的补助7.67万元;     

日常公用经费97.69万元,主要包括:办公费18.61万元、印刷费1.20万元、手续费0.20万元、水费2.00万元、电费1.50万元、邮电费1.30万元、取暖费10.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费3.50万元、公务接待费0.22万元、劳务费6.50万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用28.86万元、其他商品和服务支出15万元。     

项目支出2458.79万元,其中:各林场离退休费551.36万元、各林场在职工资956.31万元、各林场在职人员社会保障591.23万元、各林场公用经费136.60万元、各林场住房公积金197.49万元、驻村工作队补贴10.80万元、产业推进工作经费15.00万元。     

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)     

2019年,穆棱市林业局一般公共预算支出3054.77万元,其中:     

(一)机关工资福利支出2163.67万元,主要包括:工资奖金津补贴307.86万元、社会保障缴费661.69万元、住房公积金227.00万元,其他工资福利支出967.12万元。     

(二)机关商品和服务支出249.28万元,主要包括:办公经费218.96万元、委托业务费6.50万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费17.1万元、维修(护)费6.50万元。     

(三)对个人和家庭的补助支出641.82万元,主要包括:社会福利和救助22.56万元、离退休费611.59万元、其他对个人和家庭补助7.67万元。     

五、政府性基金支出表(附表8)     

2019年,穆棱市林业局政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。穆棱市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。     

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)     

2019年,穆棱市林业局政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。穆棱市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。     

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)     

2019年,穆棱市林业局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。穆棱市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。     

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)     

2019年,穆棱市林业局“三公”经费预算数为17.32万元,与2018年预算数增加10.06万元,增长138.56%,主要原因是国有林场改革,林场的支出全部纳入地方财政预算。其中:因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。公务接待费0.22万元,比2018年预算数减少0.01万元,下降0.04%,主要原因是压缩开支;公务用车购置及运行经费17.1万元。其中:公务用车购置0万元,比2018年预算数持平;公务用车运行维护费17.1万元,比2018年预算10.07万元,增长143.24%,主要原因是国有林场改革,林场的支出全部纳入地方财政预算。     

九、其他需要说明的情况     

(一)机关运行经费2019年,穆棱市林业局机关运行经费财政拨款预算97.69万元。较2018年预算增加3.47万元。主要原因是增加办公室维修费。     

(二)政府采购情况2019年,穆棱市林业局无政府采购预算。     

(三)国有资产占有使用情况     

截至2018年末,穆棱市林业局共有国有资产441.92万元。一是房屋共4265平方米,账面价值140.97万元。二是车辆13台,账面价值141.57万元,其中:一般公务用车2台、执法执勤用车2台。三是单位无价值50万元以上的大型设备,2019年部门预算未安排购置车辆。     

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况     

根据有关规定,2019年穆棱市林业局实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算资金金额2433万元。     

第四部分 名词解释     

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:     

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。     

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。     

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。     

六、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;     

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)是反映事业单位的基本支出;     

农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)是反映为病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病害等方面的支出;     

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。     

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。     

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房提租补贴(项)是反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。     

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。     

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。     

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。     

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。     

问询电话:3139134联系人:邹丽     

附件【穆棱市林业局2019年部门预算公开.xls已下载
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